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        云南省人民政府駐上海辦事處2019年第1季度部門預算執行情況說明

        來源:云南省人民政府駐上海辦事處    2019-04-10 18:13:00   打印頁面

        按照預算管理的相關規定,我辦部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

        一、基本職能及主要工作

        我辦圍繞省委、省政府的中心工作和相關部署,積極做好與上海市政府及有關部門的聯系、溝通工作,發揮好窗口、橋梁、紐帶作用,為云南省經濟社會發展服務。做好公務服務保障、滬滇對口幫扶、經濟協作、招商引資及華東地區橫向經濟協作、信息報送等工作。

        二、部門基本情況

        納入2019年部門預算編報的單位共1個。其中:財政全供給單位1個,屬于參公管理事業單位。部門在職人員編制25人,其中:行政編制25人。一季度在職實有21人,其中:財政全供養21人。離退休人員26人,其中:離休1人,退休25人。車輛編制11輛,實有車輛11輛。

        三、2019年一季度部門預算執行情況

        2019年一季度財政征收入庫0.14萬元,其中:一般公共預算0.14萬元。2019年一季度收入征收入庫0.14萬元,占年初預算1%,較上年同期減少78%,主要原因是利息收入較上年有所減少。基本支出137.70萬元,完成年初預算24%,較上年同期增加30%,主要原因是在職人數增加、政策性增資、職工養老保險及職業年金繳費基數調整等抬高了基本性支出;項目支出3.78萬元,完成年初預算3%,較上年同期減少62%,主要原因是公務往來活動較上年有所減少。按支出功能科目分類,部門基本支出列入“201(一般公共服務支出)-0301(政府辦公廳及相關機關事務—行政運行)”,部門項目支出列入“201(一般公共服務支出)-0399(其他政府辦公廳及相關機關事務)”。

         

        附件:云南省人民政府駐上海辦事處2019年第一季度預算執行情況統計表

         

        2019年4月3日
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