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        云南省人民政府駐北京辦事處2019年第1季度部門預算執行情況說明

        來源:云南省人民政府駐北京辦事處    2019-04-10 17:15:00   打印頁面

        按照預算執行公開有關要求,駐京辦已完成第1季度預算執行情況統計表的填報,有關情況說明如下:

        一、2019年年初預算批復數

        本部門年初預算批復收入征收入庫金額0萬元;基本支出金額904.92萬元;項目支出金額1045萬元。

        二、1季度執行情況分析

        (一)已執行征收入庫金額0萬元。

        (二)基本支出金額203萬元,完成年初預算的23%,其中:工資福利支出139萬元,占執行數的68%;商品和服務支出59萬元,占執行數的29%;對個人和家庭的補助支出5萬元,占執行數的3%。基本支出較上年同期減少29萬元,主要原因是公務員基礎績效工資審核批復程序未完成,尚未發放執行。

        (三)項目支出金額131萬元,完成年初預算的13%,其中:二級項目已執行完畢的項目1個,30%(含)-100%的1個;已執行20%(含)-30%的1個,20%以下的9個。項目支出較上年同期增加9萬元, 主要原因是2019年新增綠色食品進京項目。

         

        附件:云南省人民政府駐北京辦事處2019年第一季度預算執行情況統計表

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